Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/01/2014 |
Valor: 1.320,00 |
Nº do documento: 851838 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 473.572.076-68 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/01/2014 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: 002455 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/01/2014 |
Valor: 376,01 |
Nº do documento: 002454 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 92 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/01/2014 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: 002435 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 91 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/01/2014 |
Valor: 600,00 |
Nº do documento: 002436 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 65 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/01/2014 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 005681 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: Francival Correa Soares |
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 64 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/01/2014 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 005386 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 37 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/01/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005385 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 31 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/01/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002443 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 13 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/01/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005683 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: PEDRO PAULO MADURO |
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
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Número do empenho: 12 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/01/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002442 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI |
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos:
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4.716,01
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